北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校2025年部门预算
北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展，小学和初中学历教育(相关社会服务)
(二)人员构成情况
北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校在编教职工169人；临时聘用教师6人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、改进教育教学及管理工作，提高学生学习积极性和自主性，扩大学校影响力；2、加强人才队伍建设，举办市级现场会，为教师搭建平台，统筹使用校本培训经费，加强教师培训，促进教学实践真改进；3、 加强学校内控和党风廉政建设，完善管理制度，确保政策落实到位；4、开源节流，进一步压缩办公经费，有计划地统筹使用资金，提高资金使用效益；5、加强资产管理，建立规范的固定资产台账，加强对教育教学设施及耗材的管理。
二、收入预算说明
2025年收入预算7205.047938万元，比2024年8189.047462万元减少983.999524万元，下降12.02%。其中：本年财政拨款收入7193.060159万元，比2024年8176.335362万元减少983.275203万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障教科书减免及资助补助等；本年其他资金收入0万元，比2024年12.4万元减少12.4万元，主要为预计学生减少导致的其他收入减少；单位结转结余资金11.987779万元，比2024年0.3121万元增加11.675679万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，加大单位结转结余资金统筹力度。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6906.249234万元，占总支出预算95.85%，比2024年7908.060342万元减少1001.811108万元，下降12.67%，主要原因为北京市朝阳区芳草地国际学校朝丰分校独立核算。
(二)项目支出预算298.798704万元，比2024年280.98712万元增加17.811584万元，增长6.34%，主要原因为保障校园安全、教科书减免及资助补助，保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
2.公务接待费。2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2025年预算数0万元，比2024年预算数0.0万元增加0万元。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校部门政府采购预算总额157.9891万元。其中：政府采购货物预算6.7453万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算151.2438万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车0辆，0万元；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
附件：北京市朝阳区芳草地国际学校富力分校2025年部门预算公开表